供应商索赔

供应商索赔用于向供应商追讨因来料质量问题造成的损失（材料报废、停线、返工费用等）。索赔确认后，财务自动生成一张红字应付单冲减该供应商的应付款，供应商也能在供应商门户中看到索赔。

质量工程师登记，由有确认权限的人员确认。

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质量 → 不良处理 → 供应商索赔

供应商索赔列表

查询条件：状态（待确认、已确认、已取消）、供应商、索赔单号 / 供应商关键字。

右上角按钮：「新增索赔」。

点击「新增索赔」，在右侧抽屉中填写。也可以在已处置且有供应商的不合格品处理单详情中点击「供应商索赔」，系统自动预填供应商、关联处理单，并把不合格描述作为索赔原因。

新增供应商索赔

字段	必填	说明
供应商	是	被索赔的供应商
关联不合格品处理单	否	可按处理单号、供应商搜索，只列出有供应商且未取消的处理单；选择后若还没有选供应商，会自动带出处理单的供应商
索赔日期	是	默认今天；也是红字应付单的业务日期
索赔金额	是	大于 0，最多 2 位小数
索赔原因	是	最多 500 个字符，例如「来料尺寸超差报废，按合同索赔材料费与停线损失」

校验规则：关联的不合格品处理单不能是已取消的；处理单有供应商时，索赔供应商必须与之一致，否则提示「索赔供应商与不合格品处理单的供应商不一致」。

在列表中点击「确认」，提示「确认索赔？将生成红字应付单冲减该供应商的应付款」，确认后：

索赔单状态变为「已确认」，记录确认时间。
财务自动生成一张该供应商的红字应付单（金额为负的索赔金额，来源为质量索赔），冲减应付款，列表中显示应付单号；财务可在「财务 → 应付管理」中查看，并可生成凭证：借应付账款，贷营业外收入。
给该供应商的门户账号发送站内消息「质量索赔」，供应商在门户的「质量索赔」中查看；冲减的应付单会进入后续的供应商对账单。

已确认的索赔点击「取消」，提示「取消索赔？红字应付单一并删除（已核销或已生成凭证的不能取消）」。确认后状态变为「已取消」，对应的红字应付单被删除。

注意

提示

关联不合格品处理单是选填的，没有处理单的质量损失（例如客户退回后确认为供应商原因）也可以直接登记索赔。