供应商
供应商档案记录供应商的基本信息、账期和银行信息，并维护每个供应商可供应的物料和 供货价格。采购订单、请购、MRP、补货建议都按供货价格带出单价、确定默认供应商。供应商的门户账号也在这里开通。
页面入口
供应链 → 往来单位 → 供应商
列表
查询条件：供应商（编码或名称）、等级、状态。
列表列：供应商（名称，下方为编码）、等级（A 优秀 / B 良好 / C 合格 / D 待改进）、联系人（下方为电话）、账期（为 0 显示「现结」）、地址、状态（启用 / 停用开关，有编辑权限时可直接切换）、备注，以及在「系统管理 → 自定义字段」中为供应商定义并勾选了「列表显示」的扩展字段。
工具栏：「新增供应商」「导入」；右侧导出、刷新等。
行操作：
| 按钮 | 作用 |
|---|---|
| 资料 | 打开「附件 / 变更记录」：上传资质证书、合同等附件，查看档案的字段修改记录 |
| 供货价格 | 维护该供应商的供货价格，见下文 |
| 门户账号 | 开通、停用供应商门户账号，见 开通门户账号 |
| 编辑 | |
| 删除 | 确认后删除；已有采购订单等业务数据的供应商不能删除，提示改为停用 |
新增 / 编辑供应商
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 供应商编码 | 是 | 如 S001，只能包含字母、数字、下划线和短横线，最多 32 位，不能重复 |
| 供应商名称 | 是 | |
| 等级 | 否 | 供应商评估后自动更新为评定等级 |
| 账期 | 否 | 默认 30 天，0 ~ 365 天。应付单到期日 = 入库日期 + 账期 |
| 联系人、联系电话、邮箱 | 否 | 邮箱须为有效格式 |
| 纳税人识别号、开户行、银行账号 | 否 | |
| 地址、备注 | 否 |
管理员在「系统管理 → 自定义字段」中为「供应商」定义了扩展字段（如资质到期日、主营品类）时，表单末尾出现「扩展信息」分区，必填的扩展字段不填不能保存。
停用的供应商不能再下采购订单、签合同、邀请投标。
导入
点「导入」，「下载导入模板」后按模板填写：供应商编码*、供应商名称*、等级、联系人、联系电话、邮箱、地址、纳税人识别号、开户行、银行账号、账期(天)、备注。任何一行有错误时整批不导入，对话框按行号列出错误。
供货价格
点行操作「供货价格」，打开「供货价格 - 供应商名称」页面：
列表显示：物料（默认供应商带「默认」标签）、含税单价（「¥单价 / 单位」，下方为税率，有阶梯价时显示「阶梯价」标签）、有效期（「起 ~ 止」或「长期有效」，已过期 / 未生效有标签）、提前期（天）、最小起订量、备注。可按物料编码或名称搜索，右上角「添加物料」。
每行操作：「价格历史」「编辑」「删除」。
添加 / 编辑供货价格：
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 物料 | 是 | 编辑时不能修改物料 |
| 含税单价 | 是 | 基本单位的单价 |
| 税率 | 否 | |
| 采购提前期 | 否 | 0 ~ 365 天，MRP 用于倒推下单日期 |
| 最小起订量 | 否 | 采购订单低于此数量时提示；补货建议按此取整 |
| 有效期起、有效期止 | 否 | 为空表示不限；过期的价格不再带出，MRP 和请购不使用 |
| 阶梯价 | 否 | 点「添加阶梯」，每档填写「数量 ≥」和含税单价，最多 10 档，数量不能重复。采购数量达到阶梯数量时按阶梯单价 |
| 设为该物料的默认供应商 | 否 | MRP 按默认供应商生成采购订单；请购单、补货建议未指定供应商时也用默认供应商。同一物料只有一个默认供应商，设置后其他供应商自动取消默认 |
| 备注 | 否 |
价格历史：按采购入库的实际成交价列出：入库日期、入库单号、供应商、数量、含税单价、税率；可切换「本供应商」或「全部供应商」，便于比价。
询价比价 定标时也可以用中标价自动更新供货价格。
注意事项
提示
评估等级为 D 的供应商在新增采购订单时会显示提醒。等级由 供应商评估 自动维护，也可以手工修改。